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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范: 華奕天啟陳光 2013-1-11 15:37; 企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范公司的發(fā)展正如帝國(guó)的興衰,，不斷產(chǎn)生，不斷興盛，又不斷消亡,。但是也流傳著許多公司帝國(guó)不老的傳說(shuō)。我們都已讀過(guò)許許多多關(guān)于強(qiáng)盛的公司帝國(guó)興起和長(zhǎng)盛不衰的傳奇,，但是有誰(shuí)問(wèn)過(guò),，他們?yōu)槭裁矗抗芾韯?chuàng)新,、簡(jiǎn)化操作,，幾乎是這些企業(yè)的不二法寶。內(nèi)部控制制度是這個(gè)法寶的“靈魂”。很多跨國(guó)企業(yè)都有兩本必讀的“圣經(jīng)”,， SOP 就是其中的一本,。本訓(xùn)練課程就是要帶領(lǐng)學(xué)員解讀 SOP 的真經(jīng)所在，掌握內(nèi)部控制基本理念和原則,，通過(guò)實(shí)例分析,，能夠掌握構(gòu)造內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程優(yōu)化的基本方法。　●公司什么時(shí)候最需要規(guī)范和控制,？本課程將告訴你內(nèi)部控制構(gòu)建的最佳時(shí)機(jī),；　●內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大負(fù)作用是“犧牲效率、培養(yǎng)官僚主義”,，本課程將帶領(lǐng)你如何繞過(guò)障礙,；　●“分權(quán)牽制”是內(nèi)部控制的核心，什么“權(quán)”應(yīng)該分,；什么崗位應(yīng)該牽制,，本課程帶領(lǐng)學(xué)員分具體案例，從中學(xué)到別人已經(jīng)為此“付出的學(xué)費(fèi)”,；　●內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大障礙——中西方文化的沖突,，本課程告訴你如何協(xié)調(diào)應(yīng)用；　●通過(guò)大量實(shí)例,，使每個(gè)學(xué)員能夠?qū)W以致用,，有效地幫助所服務(wù)企業(yè)推進(jìn)和改善內(nèi)部控制制度建【課程大綱】一、你對(duì)“內(nèi)部控制”的理解　●登上“金字塔” 　●“財(cái)務(wù)總監(jiān)”的來(lái)歷　●財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置　●風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自何方　●企業(yè)何時(shí)需要規(guī)范二,、人是要犯錯(cuò)誤的　●制度性過(guò)錯(cuò)的特征　●制度性過(guò)錯(cuò)的危害　●“無(wú)形”變“有形” 三,、控制體驗(yàn)游戲　●內(nèi)控就是修路　●控制的基本理念　●內(nèi)部控制制度所追求的效果　●內(nèi)控控制的矛盾體　●內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu) 　●內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能　●內(nèi)控設(shè)計(jì)六最原則四、八大權(quán)限分離　●牽制基本原則　●流程繪制基本標(biāo)識(shí) 　●關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置　●控制關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置　●關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警設(shè)置　●案例一及防范措施設(shè)計(jì) 　●案例二及防范措施設(shè)計(jì) 　●案例三及解決方案　●案例四及解決方案　●案例五及解決方案　●案例六及解決方案　●案例七及解決方案　●案例八及解決方案五,、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計(jì) 　●信用控制流程及表單設(shè)計(jì) 　●發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計(jì) 六,、流程優(yōu)化與再造　●會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化　●證據(jù)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化　●入帳控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化　●現(xiàn)金控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化　●銀行帳戶控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化　●采購(gòu)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化　●物料控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化　●銷售控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化　●用工控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化　●再控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化七、 SOP 實(shí)施　●內(nèi)部審計(jì)誤區(qū) 　●內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該做什么　●內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車” 　●內(nèi)部控制制度實(shí)施中文化沖突講師介紹：陳光先生介紹聲譽(yù)： v 北京華奕天啟管理咨詢高級(jí)顧問(wèn) v 畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院,，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,，注冊(cè)稅務(wù)師 v 黑龍江省國(guó)稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師， v 后在多個(gè)國(guó)有企業(yè),、 IT 企業(yè)從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作并擔(dān)任過(guò)高職,。 v 具有 8 年的大企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和 5 年咨詢顧問(wèn)經(jīng)歷，特別在企業(yè)內(nèi)部控制,、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,、財(cái)務(wù)管理與項(xiàng)目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn),，影響力： -- 受邀為不同類型的企業(yè),、知名學(xué)府,、政府部門做過(guò)多次大型演講及授課。受邀在全國(guó)各地主持多種主題研討會(huì),，全國(guó)學(xué)員近 2 萬(wàn)人,。 - 接受過(guò)多家媒體專訪并報(bào)道，全國(guó)電視欄目前沿講座主講,。 - 曾經(jīng)培訓(xùn)輔導(dǎo)過(guò)多家行業(yè)品牌公司,，培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)有效促使人們快速成長(zhǎng)，獲得極大反響與績(jī)效,。 - 財(cái)稅,、房地產(chǎn)項(xiàng)目管理專家，參與不同類型企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略,、財(cái)務(wù),、項(xiàng)目管理咨詢。擔(dān)任過(guò) 50 多家企業(yè)的顧問(wèn),。 - 主持北汽福田汽車股份有限公司等知名企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及內(nèi)部控制流程咨詢項(xiàng)目,。豐富的內(nèi)部控制診斷經(jīng)驗(yàn)，豐富的內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),。 - 多年來(lái)曾為多家全球 500 強(qiáng)企業(yè)和行業(yè)品牌公司提供過(guò)專業(yè)培訓(xùn)與管理咨詢,，其中包括：中國(guó)海洋石油 ---- 中國(guó)最大能源企業(yè)；長(zhǎng)慶油田 ---- 西北最大能源企業(yè),；中國(guó)移動(dòng) ---- 中國(guó)最大通訊公司,； IBM 中國(guó) ---- 世界老牌 IT 巨頭北汽福田汽車股份有限公司 --- 中國(guó)汽車知名品牌中國(guó)普天 ---- 中國(guó)知名通信集團(tuán) 北京用友財(cái)務(wù) ---- 中國(guó)軟件巨頭韓國(guó)三星 ---- 著名綜合企業(yè)集團(tuán)；中國(guó)銀行 ---- 中國(guó)歷史最悠久,、國(guó)際金融最具優(yōu)勢(shì)的銀行；招商銀行 ---- 中國(guó)第一家由企業(yè)投資創(chuàng)辦的股份制商業(yè)銀行,；萬(wàn)科集團(tuán) ---- 地產(chǎn)業(yè)的典范企業(yè),；中國(guó)電力 ---- 中國(guó)最大電力集團(tuán)；肯德基 ---- 全球快餐行業(yè)龍頭企業(yè),；天津頂津 ---- 中國(guó)食品行業(yè)第一品牌,；蓮花集團(tuán) ---- 調(diào)劑品行業(yè)上市品牌公司；優(yōu)秀的實(shí)戰(zhàn)家：職業(yè)經(jīng)歷,； v 曾任美國(guó)商務(wù)網(wǎng)金融事務(wù)總監(jiān),，負(fù)責(zé)企業(yè)“電子政務(wù)數(shù)字項(xiàng)目”商業(yè)運(yùn)營(yíng)。主講課程 : 《企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)》,；《資本運(yùn)營(yíng)中的企業(yè)問(wèn)題解決》,；〈〈銀行風(fēng)險(xiǎn)管理〉〉〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、企業(yè)內(nèi)部控制 ,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理與項(xiàng)目管理 ,、全面預(yù)算管理 ,、納稅籌劃、企業(yè)文化與財(cái)務(wù)管理 ,、企業(yè)投融資策略等,。授課特點(diǎn) : 陳先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實(shí)戰(zhàn)見(jiàn)長(zhǎng),。內(nèi)容充實(shí)新穎,、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡(jiǎn)意賅,、案例經(jīng)典,、分析深刻，深受學(xué)員好評(píng),，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù),。培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片：; 740 次閱讀|0 個(gè)評(píng)論

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